2020

.č.

dátum zverejnenia číslo faktúry predmet dodávateľ cena s DPH dátum úhrady
1. 22.1.2020 2020505536 krmivo pre korytnačky ABC ZOO s.r.o. 18,80 € 22.1.2020
2. 24.1.2020 90200007 toner do tlačiarne Kofax s.r.o. 19,92 € 24.1.2020
3. 24.1.2020 3200016 posypová soľ Šuchterová-Upratovací servis 6,15 € 24.1.2020
4. 18.2.2020 200002
matrace na lehátka
(1,2 trieda)
Elephant Smile s.r.o. 588,00 € 18.2.2020
5. 17.3.2020 200006
matrace na lehátka
(3,4, trieda)
Elephant Smile s.r.o. 677,50 € 17.3.2020
6. 4.6.2020 2020556061 krmivo pre korytnačky ABC ZOO s.r.o. 38,50 € 4.6.2020
7. 4.6.2020 3200381 čistiace a dezinfekčné prostriedky Šuchterová-Upratovací servis 162,28 € 4.6.2020
8. 4.6.2020 20895 antibakteriálne utierky a dezinfekcia RoomService s.r.o. 105.60 € 4.6.2020
9. 18.6.2020 202392 papierové poháre 2Z s.r.o 61,30 € 18.6.2020
10. 18.6.2020 2019320320 hygienické potreby AndreaShop 48,38 € 18.6.2020
11. 26.6.2020 201045 papierové utierky Lovitech s.r.o. 64,66 € 26.6.2020

 

PrílohaVeľkosť
1 faktúra 2020505536.pdf90.04 KB
2 faktúra 90200007.pdf88.63 KB
3 faktúra 3200016.pdf88.27 KB
4 faktúra 200002.pdf88.11 KB
5 faktúra 200006.pdf88.1 KB
6 faktúra 2020556061.pdf85.99 KB
7 faktúra 3200381.pdf85.42 KB
8 faktúra 20895.pdf85.97 KB
9 faktúra 202392.pdf88.03 KB
10 faktúra 2019320320.pdf88.88 KB
11 faktúra 201045.pdf88.77 KB